Guía del Supervisor

Tu jornada

Revisa todas las ventas de la organización, coordina caja y ayuda a resolver excepciones de inventario. La gestión de compras y finanzas pertenece a otros roles.

Recorrido recomendado

1. Confirma la empresa y tu sesión.

2. Revisa ventas y pagos pendientes para ubicar pagos por completar y revisar el historial del equipo.

3. Abre o cierra el turno de caja de acuerdo con el cambio de turno.

4. Si el equipo reporta diferencias de stock, revisa traslados, seriales y faltantes.

Límites de tu rol

• Puedes revisar ventas pagadas de la organización y pendientes de otros miembros. El filtro de pendientes no da acceso a rentabilidad ni a ventas pagadas ajenas.
• Puedes aplicar descuentos fuera del límite configurado, pero no aprobar ventas bajo costo.
• Puedes gestionar devoluciones y emitir facturas; la conciliación del estado fiscal corresponde a Administrador, Gerente o Supervisor según la acción.
• No recibes mercancía de compras ni gestionas facturas de compra. Usa el procedimiento de compra solo para coordinar a quien tenga esa función.

Supervisor y caja

Abrir, cerrar o aprobar turnos es distinto de consultar el reporte. Sigue la guía de caja para identificar qué acciones corresponden a tu jornada.

Temas relacionados

• Devoluciones y documentos
• Resolver avisos
• Poner una venta en espera
• Consultar auditoría de inventario y historial de conteos
• Consultar disponibilidad y registrar faltantes
• Previsualizar y compartir el catálogo
• Recuperar acceso y actualizar la cuenta
• Resolver avisos de acceso y conexión y notificaciones, búsqueda y pedidos