Facturas de compra y proveedores

Qué lograrás

Dejar registrada la obligación económica con el proveedor y relacionarla con los productos que entraron al inventario.

Quién puede hacerlo y qué necesitas

Administrador y Gerente pueden crear o editar documentos económicos de compra, consultar costos, registrar pagos y gestionar facturas. Administrador, Gerente y Bodega pueden gestionar proveedores. Recibir unidades es un flujo separado: Vendedor / Caja y Técnico pueden confirmar cantidades y seriales, pero no ver costos ni modificar la factura económica.

Registrar una compra

Abre Compras y elige crear un documento. Selecciona el proveedor correcto o registra uno nuevo si tu rol permite administrar proveedores.
Completa el número y la fecha del documento, la ubicación y los productos que aparecen en la compra.
Registra cantidades, costos, impuestos y totales tal como aparecen en el soporte del proveedor. Revisa el total antes de guardar.
Guarda el documento y comprueba que aparezca en la lista con el estado esperado. Usa la ficha para registrar pagos o editar datos económicos si el documento lo requiere.
Coordina la recepción física con quien recibe mercancía y coteja luego las líneas recibidas.

Resultado esperado

El documento muestra proveedor, líneas, costo, impuestos y saldo de compra. La existencia se actualiza con el flujo de recepción asociado, no al sustituir datos económicos.

Problemas frecuentes

No puedes abrir o editar la compra: confirma que tu rol sea Administrador o Gerente.
El proveedor no aparece: comprueba búsqueda y empresa activa; Bodega también puede mantener el directorio de proveedores.
El costo no coincide con el soporte: corrige la factura desde su ficha antes de conciliar la recepción.
Aún no llegó la mercancía: deja sin recibir las cantidades pendientes y usa el procedimiento de recepción cuando lleguen.

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