Recibir mercancía

Qué lograrás

Registrar lo que llegó físicamente, con sus cantidades y seriales, para actualizar el inventario.

Quién puede hacerlo y qué necesitas

Pueden recibir mercancía Administrador, Gerente, Vendedor / Caja, Técnico y Bodega. Supervisor no está incluido en esta operación. Necesitas una remisión o factura de compra con líneas pendientes y la mercancía disponible para cotejar.

Pasos

Abre Compras y busca el documento que acompaña la mercancía. Confirma el proveedor y la ubicación de recepción.
En cada línea, compara el producto del documento con lo recibido. Registra solo la cantidad que llegó.
Para un producto serializado, escribe o escanea los seriales de las unidades recibidas. Revisa que no falte ni se repita ninguno.
Confirma la recepción. Si aparecen etiquetas para seriales nuevos, revisa el resultado e imprímelas desde el diálogo antes de cerrarlo.
Vuelve al documento y comprueba que el pendiente disminuya por la cantidad recibida. Si recibes 2 de 5 unidades, quedan 3 pendientes: la línea deja de estar pendiente solo al completar su recepción. Revisa también el stock de la ubicación antes de repetir la operación.

Resultado esperado

La recepción queda asociada a su documento y las cantidades pendientes se actualizan. El costo y los datos económicos permanecen en el módulo de compras.

Problemas frecuentes

No aparece el documento: pide a Administrador, Gerente o Bodega que confirme que la compra fue creada para la organización y ubicación correctas.
La cantidad no coincide: registra lo recibido y deja la diferencia pendiente para revisarla; no declares unidades que no llegaron.
Un serial ya existe o no pasa la validación: vuelve a cotejar etiqueta y unidad física.
El formulario se cerró después de imprimir: busca la línea pendiente restante en el documento; no reenvíes una recepción ya guardada.

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